攀枝花市住房和城乡建设局2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市住房城乡建设局职能简介。市住房城乡建设局为市政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策；研究拟定住房保障、城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计业有关地方性文件和枝术标准；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。贯彻、执行全市住房改革及住房保障政策；负责全市勘察设计行业管理工作。贯彻执行国家、省有关城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面的方针、政策，研究制定我市城市市政基础设施建设、村镇规划和建设方面实施意见。承担监督管理建筑市场、规范市场行为的责任。负责管理和指导行业标准定额工作。贯彻执行国家、省有关房地产业方针、政策；研究拟定全市房地产业的发展战略，发展规划、产业政策和规章制度，并组织指导实施等职责。

（二）市住房城乡建设局2020年重点工作。一是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的十九届四中全会精神，贯彻落实“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断强化党建、党廉工作，努力打造高素质的党员干部队伍。二是多渠道筹集棚改资金，继续推进危旧房棚户区改造工作。加快棚改腾空房屋的拆除，强化棚改腾空地处置。三是加快推进打开交通拥堵“三把锁”项目，优化城区交通路网。做好火车南站站前基础设施项目建设后期工作。四是持续推进老旧小区改造工作，改善居民居住条件和生活品质。五是全面贯彻落实乡村振兴战略，大力推进特色小城镇建设，认真做好农村四类重点贫困对象住房安全保障工作，科学实施土坯房改造，有序推进“厕所革命”，为决战决胜脱贫攻坚战做出应有的贡献。六是继续开展分类招商引资，针对城市基础设施项目、老旧小区改造、房地产市场进行项目包装和营销。七是建议完成建筑业总产值200亿元，完成“四上企业”入库7家。八是继续开展“阳光花城•康养胜地”城市品牌整体营销推广活动，开展康养地产新标准试点工作，力争完成房地产销售面积100万平方米，房地产开发投资60亿元。九是遏制重特大安全生产事故发生，控制和减少一般事故，全年建筑安全生产死亡人数控制在指标以内。十是切实加强行业管理，推进行业扫黑除恶，不断提高行政执法水平。

二、单位构成情况

市住房城乡建设局下属独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住房城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1382.16万元，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，市住房城乡建设局2020年收支总预算为1382.16万元。其中：社会保障和就业支出334.62万元、城乡社区支出983.71万元、住房保障支出63.83万元。

（一）收入预算情况

市住房城乡建设局2020年收入预算1382.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1382.16万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%，收入较2019年减少394.42万元，减少22.2%，减少原因一是因机构改革职能划转，我局机关本年度在职人数较2019年减少14人，人员及公用经费相应减少，二是项目支出减少5万。

（二）支出预算情况

市住房城乡建设局2020年支出预算1382.16万元，其中：基本支出1123.1万元，占81.26%；项目支出259.06万元，占18.74%，支出较2019年减少394.42万元，减少22.2%。减少原因一是因机构改革职能划转，我局机关本年度在职人数较2019年减少14人，人员及公用经费相应减少，二是项目支出减少5万。

四、财政拨款收支预算情况说明

市住房城乡建设局2020年财政拨款收支总预算1382.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1382.16万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出334.62万元、城乡社区支出983.71万元、住房保障支出63.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住房城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款1382.16万元，比2019年预算数减少394.42万元，主要原因一是机构改革职能划转，人员减少，人员及公用经费相应减少，二是项目支出业务运行费财政拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出334.62万元、占24.21%；城乡社区支出983.71万元，占71.17%；住房保障支出63.83万元，占4.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为284.19万元，主要用于：离休人员的离休费及目标奖，退休人员目标奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为50.43万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为724.65万元，主要用于：主要用于机关人员工资、机关日常运转的。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡）（项）2020年预算数为259.06万元，主要用于：购买服务（聘用人员）工资、业务运行费，物业管理费、法律顾问诉讼等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）2020年预算数为63.83万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市住房城乡建设局2020年一般公共预算基本支出1123.1万元，其中：

人员经费963.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费159.53万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，无咨询费、无手续费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住房城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数12.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.47万元，公务用车购置及运行维护费8.55万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平，均无出国经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降4.93%。主要原因是一是相关接待减少，二是厉行节约，减少支出。

2020年公务接待费计划用于省厅及各地市州对我市城镇污水和城乡垃圾处理设施建设推进、农村危房改造，小城镇建设等工作的交叉检查。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0.05%。主要原因是财政按三公”经费压缩比例为5%来安排的资金。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车2辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费8.55万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障为推进城镇污水和城乡垃圾处理设施建设工作的调研、推进小城镇建设、新型城镇化建设现场督察、建筑工程质量安全巡查检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市住房城乡建设局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，市住房城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为159.53万元，比2019年预算减少68.6万元，下降30.07%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市住房城乡建设局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车×0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2020年市住房城乡建设局（部门单位简称）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款259.06万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明.doc

攀枝花市住房和城乡建设局（机关）2020年部门预算公开表.xls

攀枝花市住房和城乡建设局（机关）2020年政府采购预算公开说明.docx