攀枝花市信访局

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市信访局职能简介。

攀枝花市信访局，是攀枝花市人民政府工作部门。

（1）认真贯彻中央、省、市365体育博彩：新时期群众（信访）工作的方针政策，全面贯彻国务院《信访条例》，规范信访工作行为，畅通信访渠道，反映社情民意。

（2）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（3）承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。 

（4）协调处理重要信访事项。

（5）督促检查信访事项的处理。

（6）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

（7）对市委、市政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（8）承担市信访工作联席会议办公室的日常工作。

（9）承担市委、市政府和上级信访部门批办、交办的其他工作。

（二）市信访局2020年重点工作。

1.用好“智慧信访”大数据平台。加大与市医保、社保、民政、不动产登记等系统数据对接协调力度，不断优化功能模块，加快人工智能技术融合进度，不断提升信访业务办理质效。

2.强化信访基础设施建设。持续巩固“人民满意窗口”创建成果，进一步健全窗口接访、领导接访、视频接访、联合处访、案件调处、法律咨询、心理咨询等制度，完善接访大厅、安保及后勤保障等软硬件设施，为群众提供更好的服务。

3.扎实开展“两降两升”工作。坚持以信访批次、人次下降，信访案件化解率、群众满意率上升为目标导向，结合信访矛盾化解攻坚工作要求，因地因事因案施策，有针对性地做好信访风险隐患防范管控，把工作重点放在解决问题、化解矛盾上。

4.扎实开展进京赴省上访整治专项行动。严格执行进京赴省上访人员县（区）包案领导处置机制，压实县（区）主体责任，市级部门、相关企业协助责任，努力实现全市到省进京上访总量持续下降。

5.做好重要敏感时段信访稳定工作。紧紧围绕2020年国家、省、市将要举办的重要节会活动，强化政治担当，加强统筹协调，精心安排落实，层层压实责任，推动问题解决，全力维护社会和谐稳定。

6.规范推动信访事项“三率”办理工作。全面规范信访基础业务，细化完善信访事项“三率”办理制度，健全《群众满意度评价每季度通报》等机制，做好“三率”指标的动态分析工作。继续深入基层与信访干部面对面交流、一对一指导，努力提升信访事项“三率”办理水平。

7.做好信访工作目标考核工作。采取每月召开对标工作会，全方位对照省、市下达的各项考核指标、重点目标任务、专项工作要求等，明确努力方向，加强对上沟通，圆满完成各项工作任务。

二、单位构成情况

市信访局下属非独立核算单位1个，即攀枝花市群众服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入424.13万元；支出包括：一般公共服务支出362.42万元、社会保障和就业支出34.7万元、住房保障支出27.01万元。市信访局2019年收支总预算424.13万元。

（一）收入预算情况

市信访局2020年收入预算424.13万元，比2019年预算数下降27.38%，主要是减少原因是12345市民热线职能职责划转，减少系统租赁费。其中：一般公共预算拨款收入424.13万元，占100% 。

（二）支出预算情况

市信访局2020年支出预算424.13万元，比2019年支出预算数下降27.38%，主要是减少原因是12345市民热线职能职责划转，减少系统租赁费。其中：基本支出372.74万元，占87.88%；项目支出51.39万元，占12.12%，项目包括：信访事务支出146.39万元，其他组织事务支出5万元 。

四、财政拨款收支预算情况说明

市信访局2020年财政拨款收支总预算424.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入424.13万元；支出包括：一般公共服务支出362.42万元、社会保障和就业支出34.7万元、住房保障支出27.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市信访局2020年一般公共预算当年拨款424.13万元，比2019年预算数减少159.93万元，主要是减少原因是12345市民热线职能职责划转，减少系统租赁费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出424.13万元，占100%。其中行政运行（政府）225.55万元，占53.18%；信访事务46.39万元，占10.94%；事业运行（政府）85.49万元，占20.16%；其他组织事务支出5万元，占1.18%；未归口管理的行政单位离退休11.66万元，占2.75%；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.03万元，占5.43%；住房公积金27.01万元，占6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为225.55万元，主要用于：工资福利支出186.96万元，日常公用经费38.59万元；事业运行（项）2020年预算数为85.49万元，主要用于：工资福利支出70.96万元，日常公用经费14.53万元；信访事务（项）2020年预算数为46.39万元，主要用于：信访维稳专项经费及业务运行费23.59万元，聘请法律顾问3万元，驻成都信访联络站工作经费3万元，接送上访群众租车费10.8万元，信访办公大楼保洁费6万元；其他组织事务支出5万元，即2020年援藏援彝干部人才补助经费5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市信访局2020年一般公共预算基本支出372.74万元，其中：

人员经费317.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、退休人员的退休费、医疗费补助等。

公用经费54.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市信访局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.28万元，其中：公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费1.71万元。

（一）因公出国（境）经费。无

（二）公务接待费较2019年预算减少5%。主要原因是严格控制公务接待费用支出，预算安排较上年减少0.03万元。2020年公务接待费计划用于接待上级信访督导检查组来攀督导检查信访工作或者其他地市州信访部门来攀调研信访工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少5%。主要原因是我局加强对公车使用管理，严格控制公务用车的使用，预算安排较上年减少0.09万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。2020年安排公务用车运行维护费1.71万元，计划用于公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障信访业务及精准扶贫等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费。

2020年，市信访局机关运行经费财政拨款预算为54.98万元，比2019年预算减少5.82万元，下降9.58%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，市信访局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况。

2020年市信访局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.39万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

市信访局2020年预算编制说明.doc

市信访局2020年政府采购预算编制说明.doc

市信访局 预算公开报表2020.2.12.xls