攀枝花市文学艺术界联合会

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市文学艺术界联合会职能简介。攀枝花市文学艺术界联合会（简称攀枝花市文联）是中国共产党攀枝花市委领导、由全市性的文艺家协会和区、县文学艺术界联合会及大型企业（行业）文学艺术工作者联合会等组成的人民团体，是中共攀枝花市委和攀枝花市人民政府联系全市广大文艺工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。市文联是参公管理的党群部门。

（二）攀枝花市文学艺术界联合会2020年重点工作。

2020年，市文联将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，不断深化文联改革，全力推动攀枝花文艺事业发展，为攀枝花建设区域文化高地和全面建设成小康社会服务。

1．深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记365体育博彩：文艺工作的系列重要讲话精神、党的十九届四中全会和省委、市委重要会议精神，以此统领文联工作合文艺事业发展。

2．组织完成第九届攀枝花文学艺术奖评颁奖工作。

3．持续抓好重点文艺活动

一是积极筹备进京举办“庆祝中国共产党成立100周年.百炼成钢攀枝花美术展”系列创作、采风、展览活动；

二是组织举办“庆祝中国共产党成立100周年.百炼成钢攀枝花书法摄影展”；

三是持续组织举办“攀枝花城市人格”研讨；

四是组织“庆祝攀枝花建市55周年.英雄攀枝花、阳光康养地文学征文”活动；

五是组织举办“庆祝攀枝花建市55周年.英雄攀枝花、阳光康养地书法、美术、摄影展”系列活动。

六是创造条件组织举办名家看攀枝花文学艺术创作采风活动。

4．努力抓好文艺创作

紧扣2021 年建党 100 周年、攀枝花建市55周年等重大历史节点，策划开展系列主题创作聚焦三线建设、历史文化、民风民俗、阳光康养、现实发展，创作出365体育滚球：体现攀枝花特色的优秀文艺作品，大力弘扬攀枝花精神。2020年力争推出100件质量好的文学、书法、美术、音乐、舞蹈、戏剧曲艺作品，以此讲好攀枝花故事，展示攀枝花形象、传播好攀枝花声音，提升攀枝花的文化吸引力、辐射力。

5．深入抓好文艺惠民

围绕中国梦的新时代主题、市委、市政府工作大局、全市重大节庆活动、脱贫攻坚、中华传统节日等，组织引导全市广大文艺工作者开展丰富多彩的主题文艺活动。持续深入开展“文学艺术进校园”“文艺大讲堂”“文艺志愿服务”、“我们的节日”、“三下乡”“深入生活、扎根人民”、“结对子，种文化”等文艺惠民乐民活动，不断满足人民群众求知、求乐、求美的精神文化需求。计划全年不少于20次。

6．抓好脱贫攻坚

2020年是脱贫攻坚最关键的一年，将接受国家验收。市文联干部职工将持之以恒与米易县湾丘乡青山村干部群众一起协同抓好脱贫攻坚各项工作。密切关注联系户在生产、生活、产业发展、就医、就学、住房等方面的情况，做到及时反映、畅通渠道，争取多方支持，发现问题，及时解决问题。充分发挥文联自身优势，重点协助该村文化建设、丰富群众的业余精神文化生活。

二、单位构成情况

攀枝花市文学艺术界联合会下属非独立核算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室）、攀枝花文学院(《攀枝花》杂志社）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入506.49万元；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。攀枝花市文学艺术界联合会2020年收支总预算506.48万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市文学艺术界联合会2020年收入预算506.49万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入506.49万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市文学艺术界联合会2020年支出预算506.49万元，其中：基本支出460.89万元，占91%；项目支出45.60万元，占9%。

(三)与上年度（2019年度）支出数对比情况

本年度一般公共预算支出预算数506.49万元，较上年度464.12万元增长9.12%。其中基本支出预算数460.89万元，较上年度416.92万元增长10.54%，项目支出预算数45.60万元，较上年度47.20万元下降3.50%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文联2020年财政拨款收支总预算506.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入506.49万元；支出包括：一般公共服务支出145.89万元、文化体育与传媒支出217.90万元、社会保障和就业支出88.71万元、医疗卫生与计划生育支出23.08万元、住房保障支出30.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联2020年一般公共预算当年拨款506.49万元，比2019年预算数增加42.37万元，主要是增加工作人员，相应增加了工资福利支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出145.89万元，占28.80%；文化体育与传媒支出217.90万元，占43.02%、社会保障和就业支出88.71万元，占17.51%、医疗卫生与计划生育支出23.08万元，占4.56%、住房保障支出30.92万元，占6.10%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为145.89万元，主要用于：发放行政人员的工资、目标绩效奖及年终一次性奖励、占编聘用人员工资，日常公用经费包括差旅费、办公费、水电费、工会经费、党建经费、接待费等，以达到保证行政人员正常工作运转的目的。该科目反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为38万元，主要用于：开展项目使用，分别为文艺中心基本运行及文艺惠民活动专项经费、攀枝花市书画院工作经费、签约作家经费、市级协会工作经费、《攀枝花文学艺术年鉴》、攀枝花文学院工作经费等项目。该科目反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

各项目绩效目标如下：

《攀枝花文学艺术年鉴》，为建设攀枝花文学艺术资料库，为历史存真，为文艺发展积存成果。收集汇编选登每年文学艺术各门类具有较高艺术水准水平的代表性作品；积存文艺史料，便于文艺研究，激励作者创作，扩大本土文艺影响力；激励作者创作，扩大本土文艺影响力，提升攀枝花文化影响力和文化软实力；作为艺术历史档案保存。

签约作家经费，开展重大题材创作，推出优秀作品、优秀人才，打造攀枝花作家群；为打造攀枝花区域性文化高地，传播攀枝花城市文化品牌服务；逐步打造一批精品力作，扶持本地作家，提升攀枝花城市文化软实力。

攀枝花市书画院工作经费，完成书画交流、书画作品研讨、开展书画艺术工作专题会议，开展书画展览等工作。推动城市文化品牌建设，围绕中心工作，繁荣攀枝花书画艺术创作；积极宣传攀枝花城市新形象；书画艺术坚持以人民为中心的创作导向，坚持书画艺术贴近人民、贴近生活，让群众共享文艺发展成果；坚持走出去、请进来的方式，学习借鉴其他省市州先进经验，促进攀枝花市书画艺术发展。

攀枝花文学院工作经费，开展文学交流、文艺理论研究、文学创作、公益性文学辅导服务；凝聚了全市大批文学爱好者和文学作家，为打造攀枝花作家群，繁荣文学创作、推动攀枝花文化建设具有深远意义；繁荣文学创作，贴近人民、贴近生活，创作出一批群众喜闻乐见的优秀作品。

文艺中心基本运行及文艺惠民活动专项经费，举办展览、举办公益讲座、文艺惠民；引导全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作向导，密切联系文艺工作者，大力推出优秀文化。作为文艺创作基地，增进全市文艺家的团结交流；为文艺工作者深入生活提供必要的工作条件和成果展示平台；开展重大主题活动创作、展览、展示，弘扬“我们的节日”、“中国梦”主题精神；送文化下乡、进校园，密切联系人民群众；进一步扩大与市内外文艺团体及知名文艺家的交流合作，积极开展具有一定影响力的对外交流活动，大力推动攀枝花优秀文艺走出去，提升攀枝花文化影响力。

市级协会工作经费，强化文联联络协调职能，增强所属14个文艺家协会的运行活力，大力支持各艺术门类的繁荣发展，坚持百花齐放、百家争鸣的方针；每年举办评选先进协会及协会先进工作者，提升协会对文艺工作发展的支撑作用；支持协会发展；组织协会开展文艺惠民工作，发展协会多样化文化；组织召开协会交流会；进一步团结文艺工作者，为全市文艺发展和文化建设服务；培养一批德艺双馨的专业艺术人才做出贡献。

3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2020年预算数为7.6万元，主要用于项目《攀枝花文学》办刊经费。绩效目标是，按照内容丰富、品味上乘、品牌优良、知名度高的目标，办好《攀枝花文学》，让刊物对内成为团结凝聚全市文艺人才的有效载体，对外成为展示攀枝花文学文艺形象窗口。加强文艺阵地建设，激励本土创作，打造本土作家群，为建设文化高地服务。为全市文学创作者提供展示平台，汇聚市内外优秀作品，形成文学向心力，提升本土文学影响力；  择优录用来稿作品，编辑符合出版规范，与公开出版刊物水平相当的作品，推出攀枝花本土文化作品；扶持新老作家，繁荣文学创作，团结全市文学创作中，围绕全市奋斗目标服务；提升攀枝花文学影响力和创作水平。

4.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为172.30万元，主要用于：所属两个不独立核算的事业单位工资福利支出、目标绩效奖支出，基本公用支出如办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费以及党建经费，以达到保障事业人员正常开展工作的目的。该科目反映其他用于文化和旅游方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为57.92万元，主要用于：支付离退休工资支出、福利费支出、公用经费医疗补助费。该科目反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。该科目反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为0.34万元，主要用于：事业退休人员公用经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为29.10万元，主要用于：支付机关事业单位人员基本养老保险缴费。该科目反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为1.34万元，主要用于行政聘用人员的养老保险支出。

9.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为8.38万元，主要用于行政人员基本医疗支出。该科目反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

10.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为10.54万元，主要用于行政人员基本医疗支出。该科目反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

11.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.68万元，主要用于在职行政人员医疗补助。该科目反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为2.47万元，主要用于事业人员医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为30.92万元，主要用于：支付机关事业单位人员住房公积金缴费。该科目反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文联2020年一般公共预算基本支出460.89万元，其中：人员经费406.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费54.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文联2020年“三公”经费财政拨款预算数3.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.76万元，公务用车购置及运行维护费1.71万元。

• 因公出国（境）经费与2019年预算持平。

2019年及2020年均没有安排因公出国经费。

• 公务接待费较2019年预算增长95%。

主要原因是工作需要，2020年公务接待需增加。

2020年公务接待费计划用于市州文艺交流、考察调研、文艺工作者来访等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。主要原因是执行预算压减，压缩开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费1.71万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障事业单位进行文艺惠民、文艺下乡、下基层等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市文联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，市文联1家行政单位及下属攀枝花市书画院（攀枝花市城市雕塑创作室）、攀枝花文学院(《攀枝花》杂志社）等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为54.88万元，比2019年预算减少1.10万元，下降1.96%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市文联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年市文联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45.60万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括参公管理的事业单位）的基本支出。

 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）行政运行（项）反映行政单位（包括参公管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映事业单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映其他用于行政事业离退休方面的支出。

卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

攀枝花市文学艺术界联合会2020年部门预算编制说明.doc

攀枝花市文学艺术界联合会部门预算公开表.xls

2020年政府采购预算编制说明（市文联）.doc