攀枝花市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

www.maomin.org 发布时间：2019-02-01 来源：攀枝花市文学艺术界联合会 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市文学艺术界联合会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市文联职能简介。攀枝花市文学艺术界联合会（简称攀枝花市文联）是中国共产党攀枝花市委领导、由全市性的文艺家协会和区、县文学艺术界联合会及大型企业（行业）文学艺术工作者联合会等组成的人民团体，是中共攀枝花市委和攀枝花市人民政府联系文艺家的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺、发展先进文化的重要力量。攀枝花市文联对各团体会员开展联络、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、对外交流、人才培训、书刊出版、文艺评奖和权益保障等项工作，对团体会员进行业务指导。攀枝花市文联积极促进全市各民族文艺家的团结，加强同社会各界的联系，加强同省、市（州）的文学艺术团体和文艺界人士的交流，并与政府各部门密切配合，促进我市文学艺术事业的发展。攀枝花市文联反映团体会员和文艺家的意见和要求，依法维护其合法权益。根据政府有关政策，推进文艺产业发展。

（二）市文联2019年重点工作。

（1）以习近平文艺思想统领文联工作，强化思想引领，深化文联改革

继续组织全市广大文艺工作者，深入学习贯彻党的十九大、习近平文艺思想、习近平总书记来川视察指导重要讲话精神、省委十一届三次全会、全省宣传思想工作会议精神和市委十届五次全会会议精神，围绕中心、服务大局，紧扣市委、市政府确定的“一二三五”工作思路和文化发展战略目标，立足新时代、努力新作为，加快攀枝花文艺事业发展，为建设美丽繁荣和谐攀枝花而努力奋斗。

按照中共中央办公厅《中国文联深化改革方案》、《中国作协深化改革方案》、省委办公厅《四川省文联深化改革方案》和市委全面深化改革的总体部署扎实推进市文联深化改革，计划在2019年3月完成文联改革任务，以适应新时代文联改革发展需要，为加快攀枝花文艺事业繁荣发展提供有力的组织保障。

（2）召开市文联第七次代表大会

根据市委对人民团体的管理规定和文联《章程》，今年市文联六届全委会、主席团任期五年已满。拟于2019年3月份召开攀枝花市文学艺术界联合第七次代表大会。

（3）以宣传提升塑造攀枝花城市形象为己任，加大攀枝花城市形象塑造推广和城市品牌的打造

紧紧围绕攀枝花城市转型、产业升级和“中国钒钛之都”“中国阳光花城”“英雄攀枝花、阳光康养地”城市品牌的打造，开展丰富多彩的文艺活动，以文艺的方式塑造城市文化品牌、提升城市文化形象，宣传攀枝花，提升攀枝花的美誉度和影响力，认真谋划“康养+文艺”，努力发挥文艺的特殊作用，不断为攀枝花的阳光康养产业服务。带领全市广大文艺工作者，充分发挥文艺团体的作用，着力打造一批优秀作品和品牌项目，逐步形成常设性、专业性的有全国影响力的品牌文艺活动，不断扩大攀枝花的影响力。

持续开展“中国阳光花城”系列文艺活动，以“英雄攀枝花、阳光康养地”特有的人文资源为主要内容，继续策划一批像“2017攀枝花诗会”一样的、具有影响力的重点文艺活动，创作一批文学、美术、音乐等重点文艺作品。以文艺的方式塑造城市文化品牌、提升城市文化形象，宣传攀枝花，提升攀枝花的美誉度和影响力。

（4）以现实和历史题材为重点，促进文艺创作，推动出作品、出人才

围绕即将到来的新中国成立70周年、建党100周年等重要时间节点，统一规划，做好相关题材文艺作品的策划组织和创作，唱响爱党、爱国、爱人民的时代主旋律。

着眼“英雄攀枝花、阳光康养地”，开展重大题材创作。聚焦时代精神、三线精神、阳光康养，讲好中国梦攀枝花故事，塑造攀枝花城市文化品牌，展示我市波澜壮阔的建设发展史和城市转型发展的光辉历程。规划创作一批历史题材、三线建设题材、阳光康养题材、现实题材等文艺精品，大力弘扬攀枝花精神。

认真谋划“康养+文艺”重点创作活动，着眼攀枝花城市转型、产业升级和“中国阳光花城”“阳光康养”，开展有影响的文艺活动，以文艺的方式塑造城市文化品牌、提升城市文化形象，宣传攀枝花，提升攀枝花的美誉度和影响力。

持续开展“诗意攀枝花”文学活动，深入挖掘攀枝花地域历史文化，着力以诗歌塑造攀枝花城市形象。

（5）创新管理机制，加强文艺队伍建设

着力强化团结引导职能。建立完善的思想政治引领长效机制。实施常态化的全市文艺家协会会员和青年文艺工作者培训工程，引导广大文艺工作者深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记有关文艺工作的重要论述，持续开展马克思主义文艺观、社会主义核心价值观和文艺工作者职业道德观教育，自觉弘扬中国精神、三线建设精神、传播中国价值观、凝聚力量，围绕中心，服务大局。

建立深入生活扎根人民机制。引导全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向，加大体验生活、采风创作、慰问演出、结对帮扶力度，增进同人民群众的感情，推出365体育滚球：更优秀文艺作品。在县（区）文联建立文艺创作基地，增进全市文艺家的团结交流。建立信息服务平台，改革完善激励机制，制定完善深入生活保障机制，为文艺工作者深入生活提供必要的工作条件和成果展示平台。

建立主题文艺活动引导机制。始终坚持站在党和人民的立场，围绕中国梦的时代主题、市委、市政府工作大局、全市重大节庆活动、脱贫攻坚、中华传统节日等，引导全市广大文艺工作者开展丰富多彩的主题文艺实践活动，实施文艺惠民提升工程，集中组织优秀文艺作品展演展示展播，把社会主义核心价值观生动体现在文艺实践中，统一思想、凝聚人心、激发动力，唱响时代主旋律。

完善文艺评奖工作机制和文艺作品评价体系。为促进优秀作品创作，推动文艺繁荣，优化“攀枝花文学艺术奖”评选工作。建立更加公平、公正、公开的评奖机制，坚持正确评奖导向，突出思想艺术水平和德艺双馨要求，助推文艺创作，提高文艺奖项的公信力和影响力。

改进文艺评论机制。发挥文艺评论家协会在文艺评论中的主体作用，加大对重点文艺评论和文艺理论研究的支持力度，广泛利用“两微一端”等新媒体，不断扩大文艺评论传播力、影响力和引导力。坚持运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏文艺作品，针对性地开展文艺作品、文艺现象等研讨，褒优贬劣、激浊扬清。

建立完善文艺工作者联系机制。结合乡村振兴战略，深化对口联系基层文艺工作者制度，实施乡村文艺培养计划，扎实开展文艺惠民活动。

建设网上文艺工作者之家。积极探索“互联网+文联”工作模式，开展网上文联、网上文艺家协会建设。建好“攀枝花文艺网”、微信公众平台，建设网上推介平台，大力发展网络文艺，促进传统文艺与网络文艺融合发展。

创新文艺志愿服务机制。精心开展“送欢乐下基层”“到人民中去”“我们的节日”、“中国梦——文化进万家”等志愿服务品牌项目，创新开展多种形式的为民服务、文艺惠民活动。

拓展对外文艺交流。进一步扩大与市内外文艺团体及知名文艺家的交流合作，积极开展具有一定影响力的对外文艺交流活动，大力推动攀枝花优秀文艺走出去，提升攀枝花文化影响力。

通过加强创新管理机制，加强文艺队伍建设，进一步坚定文化自信，增强文化自觉，增强政治性、先进性、群众性、着力解决“机关化、行政化”等问题，把文联组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。着力优化职能，密切联系文艺工作者，最广泛地团结引领全市广大文艺工作者为繁荣发展攀枝花文艺事业，做好钒钛、阳光两篇文章贡献力量。

二、单位构成情况

市文联下属非独立核算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）和攀枝花市书画院（攀枝花城市雕塑创作室）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入464.12万元；支出包括：一般公共服务支出119.17万元、文化教育与传媒支出218.98万元、社会保障和就业支出100.81万元，住房保障支出25.16万元，市文联2019年收支总预算464.12万元。

收入预算情况

市文联2019年收入预算464.12万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入464.12万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

市文联2019年支出预算464.12万元，其中：基本支出416.92万元，占89.83%；项目支出47.20万元，占10.17%。

(三)与上年度（2018年度）支出数对比情况

本年度一般公共预算支出预算数464.12万元，较上年度449.25万元增长3.31%。其中基本支出预算数416.92万元，较上年度416.92万元增长 5.80%，项目支出预算数47.20万元，较上年度55.20万元下降14.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文联2019年财政拨款收支总预算464.12万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入464.12万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出119.17万元、文化教育与传媒支出218.98万元、社会保障和就业支出100.81万元，住房保障支出25.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文联2019年一般公共预算当年拨款464.12万元，比2018年预算数增加14.87万元，主要是增加了工资福利支出和对个人及家庭的补助支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出119.17万元，占25.68%；文化教育与传媒支出218.98万元，占47.18%、社会保障和就业支出100.81万元，占21.72%；住房保障支出25.16万元，占5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为119.17万元，主要用于：发放行政人员的工资及年终一次性奖励、占编聘用人员工资、在职人员医疗保险支出、退休伤残补助，日常公用经费包括差旅费、办公费、水电费、工会经费、党建经费等，以达到保证行政人员正常工作运转的目的。

2. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为39.60万元，主要用于开展项目使用，分别为文艺中心基本运行及文艺惠民活动专项经费、攀枝花市书画院工作经费、签约作家经费、市级协会工作经费、《攀枝花文学艺术年鉴》、攀枝花文学院工作经费等项目。

各项目绩效目标如下：

《攀枝花文学艺术年鉴》，为建设攀枝花文学艺术资料库，为历史存真，为文艺发展积存成果。收集汇编选登每年文学艺术各门类具有较高艺术水准水平的代表性作品；积存文艺史料，便于文艺研究，激励作者创作，扩大本土文艺影响力；激励作者创作，扩大本土文艺影响力，提升攀枝花文化影响力和文化软实力；作为艺术历史档案保存。

签约作家经费，开展重大题材创作，推出优秀作品、优秀人才，打造攀枝花作家群；为打造攀枝花区域性文化高地，传播攀枝花城市文化品牌服务；逐步打造一批精品力作，扶持本地作家，提升攀枝花城市文化软实力。

攀枝花市书画院工作经费，完成书画交流、书画作品研讨、开展书画艺术工作专题会议，开展书画展览等工作。推动城市文化品牌建设，围绕中心工作，繁荣攀枝花书画艺术创作；积极宣传攀枝花城市新形象；书画艺术坚持以人民为中心的创作导向，坚持书画艺术贴近人民、贴近生活，让群众共享文艺发展成果；坚持走出去、请进来的方式，学习借鉴其他省市州先进经验，促进攀枝花市书画艺术发展。

攀枝花文学院工作经费，开展文学交流、文艺理论研究、文学创作、公益性文学辅导服务；凝聚了全市大批文学爱好者和文学作家，为打造攀枝花作家群，繁荣文学创作、推动攀枝花文化建设具有深远意义；繁荣文学创作，贴近人民、贴近生活，创作出一批群众喜闻乐见的优秀作品。

文艺中心基本运行及文艺惠民活动专项经费，举办展览、举办公益讲座、文艺惠民；引导全市广大文艺工作者坚持以人民为中心的创作向导，密切联系文艺工作者，大力推出优秀文化。作为文艺创作基地，增进全市文艺家的团结交流；为文艺工作者深入生活提供必要的工作条件和成果展示平台；开展重大主题活动创作、展览、展示，弘扬“我们的节日”、“中国梦”主题精神；送文化下乡、进校园，密切联系人民群众；进一步扩大与市内外文艺团体及知名文艺家的交流合作，积极开展具有一定影响力的对外交流活动，大力推动攀枝花优秀文艺走出去，提升攀枝花文化影响力。

市级协会工作经费，强化文联联络协调职能，增强所属14个文艺家协会的运行活力，大力支持各艺术门类的繁荣发展，坚持百花齐放、百家争鸣的方针；每年举办评选先进协会及协会先进工作者，提升协会对文艺工作发展的支撑作用；支持协会发展；组织协会开展文艺惠民工作，发展协会多样化文化；组织召开协会交流会；进一步团结文艺工作者，为全市文艺发展和文化建设服务；培养一批德艺双馨的专业艺术人才做出贡献。

3. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2019年预算数为7.6万元，主要用于项目《攀枝花文学》办刊经费。绩效目标是，按照内容丰富、品味上乘、品牌优良、知名度高的目标，办好《攀枝花文学》，让刊物对内成为团结凝聚全市文艺人才的有效载体，对外成为展示攀枝花文学文艺形象窗口。加强文艺阵地建设，激励本土创作，打造本土作家群，为建设文化高地服务。为全市文学创作者提供展示平台，汇聚市内外优秀作品，形成文学向心力，提升本土文学影响力；择优录用来稿作品，编辑符合出版规范，与公开出版刊物水平相当的作品，推出攀枝花本土文化作品；扶持新老作家，繁荣文学创作，团结全市文学创作中，围绕全市奋斗目标服务；提升攀枝花文学影响力和创作水平

4. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算数为171.78万元，主要用于：所属两个不独立核算的事业单位工资福利支出、社会保险缴费、基本公用支出如办公费、差旅费、水电费、公务用车运行维护费以及党建经费，以达到保障事业人员正常开展工作的目的。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为71.55万元，主要用于：支付离退休工资福利费、公用经费、及医疗补助费。该科目反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为29.27万元，主要用于：支付机关事业单位人员基本养老保险缴费。该科目反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为25.16万元，主要用于：支付机关事业单位人员住房公积金缴费。该科目反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文联2019年一般公共预算基本支出416.92万元，其中：

人员经费360.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费55.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文联2019年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

2018年及2019年均没有安排因公出国经费。

（二）公务接待费与2018年预算持平

2019年公务接待费计划用于市州文艺交流、考察调研、文艺工作者来访等公务活动开支0.9万元。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算或与2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障事业单位执行项目、文艺惠民、文艺下乡、下基层等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市文联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，市文联1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为55.98万元，比2018年预算增加1.14万元，增长2.08%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市文联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年市文联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款47.20万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括参公管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）行政运行（项）反映行政单位（包括参公管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映事业单位的基本支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表