中国共产党攀枝花市委员会党校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市委党校职能简介。

1．按照市委对干部队伍建设的要求和攀枝花市干部教育培训规划，有计划地轮（培）训科级以上（含科级）干部、后备干部和理论宣传骨干；协同组织部门对党员在校期间的表现进行考察。

2．负责全市民主党派和党外人士的轮（培）训工作。

3．研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作，对全市重大现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策提供理论依据。

4．受市委、市政府委托，举办领导干部专题研讨班，研讨市委、市政府提出的重大方针政策问题。

5．负责全市党校系统的业务指导和师资培训工作，按管理权限，承担党校系统专业技术职务评审等有关工作。

6．承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

（二）市委党校2020年重点工作。

2020年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，认真落实中央、省、市委决策部署，发扬斗争精神，围绕“强党建、补短板、夯基础、谋发展”的总目标，强化统筹和指挥协调，努力完成各项目标任务，聚力谱写市委党校新篇章。

1.突出抓好《条例》精神落地落实

切实领会《条例》的精神实质，贯彻落实《条例》要求，在加强党校（行政学院）基础设施建设、人才队伍建设、经费保障、现场教学基地打造、激励机制创新等方面下功夫。以《条例》为根本遵循和制度规范，牢牢把握“党校姓党”根本原则，不断提高办学质量和水平，增强干部教育培训的针对性实效性，发挥好党校的干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

2.突出抓好特色干部学院建设

加快新校区建设，补齐发展硬件短板。加快新校区建设进度，确保2020年底前主体工程完工、2021年底前全面建成投用，并与攀枝花·中国三线建设博物馆、三线文化广场及特色街区等，形成三线建设文旅融合发展示范园区。深挖特色资源，打造精品课程体系。邀请专家学者来攀对学院课程体系建设、现场教学基地打造、教学线路设计等工作进行指导。精心打磨三线特色精品课程，并围绕乡村振兴、现代农业、阳光康养等特色优势资源开发专题课程，构建“三线+”系列课程体系，更好满足不同层次、不同类别干部培训所需。结合全市文旅线路打造等工作，加大对现场教学资源的包装、开发力度，不断丰富教学形式及内容。加大对外办班力度，确保培训达到一定规模，对外形成一定影响力，力争早日纳入全国全省干部教育培训基地备案目录。加强开放合作，构建互动发展模式。继续在全国范围内选聘客座教授、名誉顾问、特聘教授等，继续加强与全国、全省三线建设研究领域的专家学者和科研机构的对接联系。加强与云南、贵州等三线建设城市的联络，与周边市州的协调配合，签订合作办学协议，充分挖掘整合利用“大三线”资源，推动学院成为“大三线”城市党员干部的培训基地。加强与国内知名干部学院的交流合作，邀请参与三线建设的中央部委、央企等来攀考察学习，加大与上级相关部门联系对接，争取在学院设立干部教育培训基地，提升学院知名度。

3.突出抓好体制机制创新

以落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神为契机，积极争取相关政策支持，探寻建立既区别于公务员又不同于普通事业单位，符合校（院）发展特点的教师管理体系；逐步建立符合干部教育培训特点、具有校（院）特色的师资准入和退出机制、师资考核评价体系、职称评审和岗位聘用办法，有序推行教师竞聘上岗；建立健全与教学科研、智库建设、管理服务等岗位职责目标相适应的工作人员绩效分配办法；建立干部内外交流制度。

4.突出抓好作风能力建设

严格内部管理考核奖惩制度，全面提升校（院）管理水平，旗帜鲜明地讲政治、树正气，充分调动教职工的积极性、创造性，激发干事创业激情，使全体教职工想干事、能干事、干成事，优质高效地做好教学科研、行政管理、后勤服务工作。以提高能力为核心，加强业务知识和能力培训，不断提升知识水平、业务素质和职业道德，培养和造就一支政治合格、素质优良、作风过硬的教职工队伍，高质量做好新时代干部教育培训工作。

二、单位构成情况

市委党校属参照公务员法管理的事业单位1个，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1368.67万元；支出包括：教育支出1195.37万元、社会保障和就业支出84.86、住房保障支出88.43万元。市委党校2020年收支总预算1368.67万元。

（一）收入预算情况

市委党校2020年收入预算1368.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1368.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。2020年收入预算较上年增加50.85万元，增长13.86%，其中：人员及公用经费增加33.85万元，项目经费增加17万元。

（二）支出预算情况

市委党校2020年支出预算1368.67万元，其中：基本支出1311.67万元，占95.84%；项目支出57万元，占4.16%。2020年支出预算较上年增加50.85万元，增长13.86%，其中：人员及公用支出增加33.85万元，项目支出增加17万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委党校2020年财政拨款收支总预算1368.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1368.67万元；支出包括：教育支出1195.37万元、社会保障和就业支出84.86万元、住房保障支出88.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党校2020年一般公共预算当年拨款1368.67万元，比2019年预算数增加50.85万元，主要是人员经费有所增加及主体班培训经费纳入年初项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1195.37万元，占87.34%；社会保障和就业支出84.86万元，占6.20%；住房保障支出88.43万元，占6.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2020年预算数为1195.37万元，主要用于：一是保障市委党校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休公用经费、住房公积金和日常公用经费等。二是用于保障市委党校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为84.86万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出等费用。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为88.43万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2020年一般公共预算基本支出1311.67万元，其中：

人员经费1128.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费183.24万元，主要包括：办公费、水费、电费邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党校2020年“三公”经费财政拨款预算数4.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.57万元，公务用车购置及运行维护费1.71万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。2019及2020年度均未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%。主要原因是厉行节约压减了接待经费。

2020年公务接待费计划用于接待本系统各省市（州）党校等单位到我校调研等发生的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%。主要原因是单位厉行节约压减了公务用车费用。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费1.71万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障教学调研、办公室人员取机要文件等应急工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委党校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，市委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为183.24万元，比2019年预算减少6.35万元，下降3.35%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市委党校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年市委党校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款57万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6. 干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

中国共产党攀枝花市委员会党校2020年预算编制说明.doc

中国共产党攀枝花市委员会党校2020年部门预算公开表.xls

2020年政府采购预算编制说明（市委党校）.doc