中国共产党攀枝花市委员会党校2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市委党校职能简介：

1．按照市委对干部队伍建设的要求和攀枝花市干部教育培训规划，有计划地轮（培）训科级以上（含科级）干部、后备干部和理论宣传骨干；协同组织部门对党员在校期间的表现进行考察。

2．负责全市民主党派和党外人士的轮（培）训工作。

3．研究宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，围绕党的路线、方针、政策和市委、市政府的中心工作，对全市重大现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府决策提供理论依据。

4．受市委、市政府委托，举办领导干部专题研讨班，研讨市委、市政府提出的重大方针政策问题。

5．负责全市党校系统的业务指导和师资培训工作，按管理权限，承担党校系统专业技术职务评审等有关工作。

6．承担市委、市政府和省委党校交办的其他任务。

（二）市委党校2019年重点工作

坚持理论武装，在学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上走在前列。准确把握省委对攀枝花的定位和市委“一二三五”工作思路，在干部培训、理论武装、作风建设、能力提升上做好相关工作：

1.坚持“党校姓党”，把认真学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为重大政治任务。在学懂弄通做实上下功夫，坚定用以 武装头脑、指导实践、推动工作，进一步增强“四个意识”、 坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，在思想和行动上始终同党中央保持高度一致。

2.认真贯彻落实中央和省委《365体育博彩：加强和改进新形势下党校工作的实施意见》，在教学、科研、咨政等重点工作方面有所突破。完成好2019年全市的各项干部培训任务，要把习近平新时代中国特色社会主义思想、省委十一届四次全会精神、市委十届六次全会精神纳入重要教学内容。加强科研制度建设。强化科研精品意识，围绕全市中心工作和热点、难点问题攻关。

3.加快推动三线建设干部学院建设工作，在三线文化品牌建设中发挥党校的作用。做好课程开发、基地提升、师资培训、教材编写等工作。努力讲好攀枝花故事，更好地彰显“英雄攀枝花•阳光康养地”城市形象。

4.大力推进机关党的建设、党风廉政建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

5.全面做好各项工作。加强依法治市、思想建设文化和意识形态、精神文明建设、组织、维稳、综治、工会、共青团、女工委、关心下一代工作，做好离退休人员工作，完成信息报送，档案，年鉴等工作的目标任务。认真抓好卫生、安全、绿化、保密、信访、法制等单项工作。

二、单位构成情况

市委党校属参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障支出。市委党校2019年收支总预算1317.82万元。

（一）收入预算情况

市委党校2019年收入预算1317.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1317.82万元，占100%。2019年收入预算较上年增加39.19万元，增长13.06%，其中：人员及日常公用经费增加35.19万元，项目经费增加4万元。

（二）支出预算情况

市委党校2019年支出预算1317.82万元，其中：基本支出1277.82万元，占96.96%；项目支出40万元，占3.04%。2019年支出预算较上年增加39.19万元，增长13.06%，其中：人员及日常公用支出增加35.19万元，项目支出增加4万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委党校2019年财政拨款收支总预算1317.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1317.82万元；支出包括：教育支出1219.08万元、社会保障和就业支出98.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党校2019年一般公共预算当年拨款1317.82万元，比2018年预算数增加39.19万元，主要是因人员工资调标后人员经费有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1219.08万元，占92.51%；社会保障和就业支出98.74万元，占7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2019年预算数为1219.08万元，主要用于：一是保障市委党校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休公用经费、住房公积金和日常公用经费等。二是用于保障市委党校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为98.74万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委党校2019年一般公共预算基本支出1277.82万元，其中：

人员经费1088.23万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费189.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委党校2019年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）2019年度未安排因公出国（境）经费，2018年度也未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于接待本系统各省市（州）党校等单位到我校调研等发生的公务接待费用。

（三）公务用车运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车辆通行、保险费等方面支出，主要保障教学调研、办公室人员取机要文件等应急工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，市委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为189.59万元，比2018年预算增加8.82万元，增长 4.88%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市委党校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年市委党校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款40万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

[202001]中国共产党攀枝花市委员会党校项目支出绩效目标表.rar

部门预算公开表_[202001]中国共产党攀枝花市委员会党校.xls

中国共产党攀枝花市委员会党校2019年预算编制说明.docx

202001中国共产党攀枝花市委员会党校2019年政府采购预算编制说明.doc