一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市人力资源和社会保障局基本职能是贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源开发和社会保障事业发展;拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立健全统一规范的人力资源市场;负责促进就业工作；拟定统筹城乡的就业发展规划政策，完善公共就业服务体系，拟定并组织落实创业、就业援助服务;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金应收尽收、按时足额发放;贯彻执行国家、省企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人员综合管理工作;贯彻落实国家、省军队转业干部安置政策和安置计划;负责行政机关公务员和参照公务员制度管理人员的综合管理;会同有关部门拟定劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实;贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;受理人力资源保障方面的信访事项。

（二）攀枝花市人力资源和社会保障局2018年重点工作。

实施高校毕业生就业促进计划，深入开展就业精准扶贫。促进重点群体就业。加强创业孵化基地、众创空间平台建设。健全社会保障体系。保障各项社保待遇按时足额发放，继续实施机关事业单位养老保险制度改革，推进医保付费方式改革和城乡居民基本医疗保险整合。建立工伤医疗费定额结算制度。做好社会保障卡发行与应用工作。加强人才队伍建设。落实人才新政。实施高层次人才引进“千人计划”。实施钒钛和康养产业人才培养工程。加强博士后科研工作站、技能大师工作室等创新平台建设。构建和谐劳动关系。加大农民工工资清欠力度，建立欠薪企业“黑名单”制度。规范和强化劳动人事争议仲裁工作，建立和完善“裁审衔接”工作机制。提升公共服务水平。加强网上办事大厅和APP等网络平台管理和运营。推进基层平台建设，重点向农村延伸服务。完成综合柜员制建设，实现一窗办理、同城通办。

二、单位构成情况

攀枝花市人力资源和社会保障局下属非独立核算的单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市人力资源和社会保障局2018年收支总预算1417.27万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市人力资源和社会保障局2018年收入预算1417.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1417.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市人力资源和社会保障局2018年支出预算1417.27万元，其中：基本支出1332.67万元，占94.03%，用于保障保障人社局正常运转的日常支出，包括工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出等；项目支出84.6万元，占5.97%，用于保障本单位承担的项目建设工作、机构为完成特定的行政工作任务或发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算1417.27万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1417.27万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出1318.26万元、住房保障支出99.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款1417.27万元，比2017年预算数增加114.21万元，主要是基本支出增加136.14万元，项目支出减少21.93万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

攀枝花市人力资源和社会保障局2018年社会保障和就业支出1318.26万元、住房保障支出99.01万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1042.98万元，主要用于：要用于本单位职工工资，津贴补贴，日常办公经费。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项目）2018年预算数为84.6万元，主要用于：保障本单位承担的项目建设工作，机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为90.27万元，主要用于：单位退休职工的日常公用经费及退休费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为100.41万元，主要用于：机关基本养老保险单位部份缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为99.01万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出1332.67万元，其中：

人员经费1069.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出。

公用经费188.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费、编内聘用人员公用经费、离退休公用经费、派驻纪检经费。

对个人和家庭的补助75.44万元，主要包括：退休费、医疗补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市人力资源和社会保障局2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.2万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

（一）因公出国（境）经费2018年预算与2017年预算持平。主要原因是2017年和2018年均未发生此项费用。      根据市外事侨务办（台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2017年预算下降9.86%。主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待从俭。

2018年公务接待费计划用于接待各地市相关单位。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是公车管理从严。

单位现有公务用车1辆，为越野车。

2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，主要用于1辆车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障相关业务工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算支出0万元。其中基本支出0万元，项目支出0万元

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费

2018年，攀枝花市人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为188.07万元，比2017年预算减少12.42万元，下降6.19%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018底，攀枝花市人力资源和社会保障局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2018年攀枝花市人力资源和社会保障局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款84.6万元。

十、名词解释

社会保障和就业支出：用于本单位职工工资，日常办公经费，离退休人员支出及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括：业务运行费，劳动能力鉴定及职业能力鉴定费。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

人社局2018部门预算公开报表.xls

502001-市人社局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

502001-市人力资源社会保障局2018年部门预算绩效目标.zip