攀枝花市人大常委会办公室2020年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市人大职能简介

 1.承担代表大会、常委会、党组会议、主任会议、秘书长会议等会议的筹备、会务工作及会议有关决定事项的督办工作。

2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

3.负责市人大及其常委会的文电、档案、保密、文印等工作；负责市人大机关信息网络和办公自动化建设工作。

4.负责市人大常委会与县（区）人大常委会联系的有关工作；负责答复县（区）人大常委会、乡镇人大主席团及市级有关部门对有关问题的询问。

5.负责市人大机关的机构编制、人事劳资、干部培训工作。

6.负责市人大机关党委工作。

7.承担市人大机关的行政事务工作和接待工作。

8.负责市人大机关财务管理和国有资产管理工作。

9.负责市人大机关规范性文件备案审查工作。

10.办理群众来信，接待群众来访，并负责向市委和人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要动态。

11.负责市人大离退休人员管理服务工作。

12.负责市人大机关安全保卫工作。

13.负责市人大机关目标管理、精神文明建设、社会治安综合治理等方面工作。

14.受市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合协调市人大各专门委员会、常委会各工作办事机构的工作。

15.办理市人大常委会、常委会党组会议、主任会议、秘书长会议或常委会主任、副主任、秘书长交办的其他工作事项。

（二）攀枝花市人大2020年重点工作。

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。市人大常委会工作的总体要求是：在市委坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记365体育博彩：坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实省委、市委决策部署，紧紧围绕全市“一二三五”总体工作思路，聚焦三大攻坚战、聚焦“六稳”要求、聚焦“两城”建设和“一枢纽五高地”建设，进一步加强和完善立法、监督、决定、任免和代表等各项工作，不断提升自身建设水平，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，建设美丽繁荣和谐攀枝花作出新的更大贡献。

按照这个总体要求，常委会将重点抓好以下工作：

1、坚定政治方向，进一步提高政治站位 

坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，深刻领会习近平总书记365体育博彩：坚持和完善人民代表大会制度的重要思想对地方人大工作提出的新要求，切实提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。进一步强化政治责任、保持政治定力，做到一切重要工作、重要事项都在党的领导下进行，自觉把人大各项工作落实到推进中央、省委、市委重大决策部署上来，落实到回应人民群众重大关切上来，落实到厉行法治、推进全面依法治市上来，切实担负起地方国家权力机关的职责与使命。

2、突出规范引领，进一步提升立法质量

紧紧抓住提高立法质量这个关键，有效发挥地方立法在经济社会和改革发展中的引领推动保障作用。自觉坚持党对立法工作的领导，强化人大立法主导，进一步健全立法起草、论证、咨询、评估、协调等工作机制，充分发挥立法咨询专家、立法联系点作用，开门立法、扩大公众立法参与度，深化民主协商，确保每一项立法都体现党的主张、符合宪法精神、反映人民意愿，有效提升社会治理水平。着眼“两城”建设法治需要，加快《攀枝花市城乡规划条例》起草、审议等工作。牵头做好《攀枝花市文明行为促进条例》《攀枝花市观音岩引水工程管理办法》立法调研工作，为全市改革发展稳定提供有力法治保障。

3、服务发展大局，进一步增强监督实效

紧紧围绕全市中心工作和社会发展大局，坚决维护宪法法律权威，选准监督议题，创新监督方式，以有效监督促进“一府一委两院”工作更规范有序高效，推动市委决策部署贯彻落实。聚焦“两城”建设，综合运用法定职权，督推项目落地和重点问题解决。聚焦经济运行，听取审议计划执行、预算执行、决算、预算调整、专项资金使用、政府债务限额、审计及查出问题整改、国有资产管理等情况报告，对部分审计查处问题整改进行满意度测评。聚焦法律实施，听取审议公安机关道路交通法实施情况、司法行政系统公共法律服务体系建设、《未成年人保护法》贯彻落实等情况报告，对历史文化保护利用相关法律法规执行情况进行调研。聚焦社会治理，全力督推全国文明城市创建，听取审议以普惠性资源为主体的学前教育公共服务体系建设、老年健康服务工作开展等情况报告，对人防疏散基地建设、垃圾分类、“天府科技云服务”落实、“关爱进城务工人员子女”、群众体育“三纳入”、食品药品安全监管、乡村旅游、现代农业发展等工作进行调研，对民生实事推进情况进行视察。聚焦脱贫攻坚，对全市农村脱贫成果巩固、凉山自发搬迁贫困人口脱贫等情况进行调研。聚焦生态保护，听取审议环境状况和环境保护目标完成情况，对《土壤污染防治法》贯彻落实、绿色矿山创建、建筑节能和绿色建筑发展情况进行调研。

4、优化服务保障，进一步深化代表工作

坚持365体育滚球：，加强代表履职服务保障。完善代表工作机制，加强常委会联系代表、代表联系群众力度。强化载体建设，在“代表之家”“代表工作站（室）”建管用上做出特色、树立品牌。丰富代表闭会期间活动，加强人大业务知识能力培训，拓展代表参与常委会、专委会工作的广度和深度，组织365体育滚球：代表列席常委会、专委会会议，参加视察调研、执法检查等活动，激发代表履职热情。扎实做好代表建议办理及“回头看”，不断提升办成率。充分发挥人大代表作用，适时启动民生实事项目人大代表票决制试点工作。

5、加强自身建设，进一步提升履职能力

全面落实新时代党的建设总要求，强化理论武装，坚定政治方向，提高政治能力。深入开展“四讲四有”机关建设活动，巩固“四型”机关建设成效，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动人大工作与时俱进、创新发展。加大人大干部教育培训力度，着力提高履职本领以适应新时代地方人大工作要求。坚持不懈抓好党风廉政建设，持之以恒正风肃纪，驰而不息改进作风。进一步完善组织制度、选举制度和议事规则，提高常委会履职和机关运行的制度化、规范化。发挥好专门委员会的职能作用，支持保障其依法履职、开展工作。拓宽监督途径和宣传途径，加强人大财政预算联网审查监督、备案审查信息平台、人大网站、微信公众号建设。加强与上下级人大和地方人大工作联动，增强人大工作整体合力。

二、单位构成情况

攀枝花市人大下属非独立核算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市人大常委会办公室、攀枝花市人大常委会办公室代表联络服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出；攀枝花市人大2020年收支总预算2033.46万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市人大2020年收入预算2033.46万元，比2019年预算数减少25.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2033.46万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市人大2020年支出预算2033.46万元，比2019年预算数减少25.24万元，其中：基本支出1576.74万元，占77.53%；项目支出456.72万元，占22.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市人大2020年财政拨款收支总预算2033.46万元，比2019年预算数减少25.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2033.46万元；支出包括：一般公共服务支出1599.57万元、社会保障和就业支出343.18万元、住房保障支出90.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市人大2020年一般公共预算当年拨款2033.46万元，比2019年预算数减少25.24万元，主要是增强大局意识和节约意识，牢固树立过“紧日子”的思想，严格落实保障序列，降低行政运行成本。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1599.57元，占78.66%；社会保障和就业支出343.18万元、占16.87%；住房保障支出90.7万元，占4.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1101.1万元，主要用于：人员经费支出、机关日常运行。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2020年预算数为196.28万元，主要用于：人大网及人大制度宣传周活动经费、保安经费、常委会会议室管理维护费、专委会业务运行费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2019年预算数为100万元，主要用于：保障人代会顺利圆满召开。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人代立法（项）2019年预算数为33万元，主要用于:2020年立法工作、法制工作、法律专家咨询费；用于备案审查平台经费，人大备案审查信息平台建设，是贯彻落实党中央365体育博彩：加强备案审查制度和能力建设的一项重大创新举措。建立面向全市的规范性文件备案审查信息平台，严格按照全国人大标准、网络、内容数据“四统一”的要求，依托“互联网+”，充分利用移动互联网、云计算和大数据，在市人大机关门户网站开辟窗口，通过横向连通市人大机关、市人民政府，纵向连通省人大常委会、县（区）人大常委会，实现规范性文件备案和审查工作的全过程电子化、智能化管理。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2019年预算数为27万元，主要用于：依法开展执法检查和工作调研，进一步加强法律监督，委托专家提供专业咨询，努力促进农业民族宗教侨务工作上新台阶；城乡规划建设、生态环境保护和资源合理开发利用，依法履行宪法和法律赋予的职责，积极开展法律监督和工作监督；依法履行职责，切实增强监督实效，做好年度计划和预算草案的初审，督促年度计划和预算各项目目标任务的落实，强化对财政、审计工作的监督，认真开展法律监督、推进民主法制进程，紧贴中心助推发展，深入开展调查研究，对市级财政专项资金调研，开展市本级政府性债务情况专题调研，围绕代表重点督办开展调研。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2019年预算数为100.44万元，主要用于：市十届人大常委会在省人大有力指导和市委坚强领导下，深刻学习领会习近平总书记“更好发挥代表作用”指示和栗战书委员长“支持和保障代表依法履职、更好发挥代表作用，是做好新时代人大工作的重大课题”要求，让全市3258名各级人大代表“动”起来，让全市代表工作“活”起来。以思想引导为抓手，让代表履职“有渠道”。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市人大2020年一般公共预算基本支出1576.74万元，其中：

人员经费1263.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费312.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市人大2020年“三公”经费财政拨款预算数25.58万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.21万元，公务用车购置及运行维护费21.38万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降0.05%。

2020年公务接待费计划用于上级部门及其他省级单位来攀调研、考察。

（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。

单位现有公务用车8辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）5辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车3辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费21.37万元，用于8辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市人大各工作机构正常开展工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，攀枝花市人大办公室的机关运行经费财政拨款预算为312.84万元，比2019年预算减少11.28万元，下降3.48%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市人大办公室共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市人大办公室部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款456.72万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

2020年市人大预算公开说明.doc

2020年政府采购预算编制说明 (市人大）.doc

预算公开表.xls