2020年部门预算编制说明（汇总）

www.maomin.org 发布时间：2020-02-20 来源：攀枝花市教育体育局 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市教育和体育局

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市教育和体育局职能简介。

1.贯彻执行党和国家及省有关教育体育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

2.拟订全市教育体制改革政策和教育体育事业发展规划；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；指导各级各类学校的教育教学改革；负责中小学布局结构调整；负责多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；负责全市教育体育系统基本信息的统计、分析、发布工作；负责组织和指导全市教育体育信息化建设工作。

3.负责义务教育的指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作。推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.指导基础教育、中等职业教育和成人教育学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、心理健康教育、安全和稳定工作。

5.指导职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。完成省里下达的藏（彝）区学生“9+3”免费职业教育任务。

6.综合管理全市成人教育和广播电视教育及扫除青壮年文盲工作，协调普通高等教育发展。

7.负责全市教育督导工作。负责组织对中等及以下各级各类教育、广播电视教育以及扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估考核工作；开展基础教育发展水平和质量监测工作。

8.负责本部门教育体育经费的统筹管理。会同有关部门制定筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和措施，协助有关部门做好教育体育拨款的筹集、拨付工作；监督全市教育体育经费的筹措和使用情况；指导国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行。负责普通高校生源地信用助学贷款工作，完善贫困学生资助管理体系。

9.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

　 10.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　 11.负责全市中小学校教师队伍建设和教育体育系统管理干部队伍建设工作；组织和指导县(区)域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理制度改革。

　 12.负责并指导教育基础设施建设，完善中小学校校舍维修改造长效机制，负责并指导学校现代信息技术教育和推进现代教育信息化建设，进一步改善学校办学条件。负责推进农村薄弱学校建设，加强项目建设管理，推动校舍档案和信息系统建设，促进校舍安全管理的规范化、信息化。

　　13.贯彻执行国家语言文字的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作，承担市语言文字工作委员会的具体工作。

14.指导教育体育系统对外交流与合作，负责全市中小学出国留学人员和教育体育系统来攀外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

15.管理、指导大中专招生和自学考试工作；制定中小学和中等职业学校招生计划并组织实施。

16.统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，承担全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的管理。

17.统筹规划全市竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设；组织和统筹参加省级以上综合运动会，负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作。

18.统筹规划全市青少年体育发展。指导和管理学校体育工作；制定全市学校体育、青少年业余训练的规划和工作意见，并负责组织实施、督促和检查。

19.指导全市学校后勤改革和体育产业发展，负责全市学校后勤和体育产业管理。拟定全市体育产业发展政策、措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协助管理全市体育彩票市场。

20.指导教育体育科研、技术攻关及成果推广工作；负责组织、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

21.负责指导、检查、督促全市学校安全管理工作。

22.承担市政府公布的有关行政审批事项。

23.承办市政府交办的其他事项。

（二）攀枝花市教育和体育局2020年重点工作。

主要目标任务。

1．加强党对教育和体育工作的领导。全面贯彻党的教育和体育方针，大力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

2．做好教育体育发展规划。统筹推进区域教育高地建设。起草建设体育强市的实施意见。

3．深入推进教育综合改革。推进人才培养模式、教师县管校聘、招生考试制度、课程与教学、教育评价五个关键环节的改革。指导县（区）创建国家义务教育优质均衡县（区）。

4．持续推进教育公平。确保公办和普惠性民办幼儿园学位覆盖率达到85%。2020年全面消除大班额。确保进城务工人员随迁子女100%接受义务教育，确保适龄残疾儿童入学率达到95%。

5．加强教育体育人才队伍建设。深入推进县域内义务教育学校校长教师交流轮岗。开展义务教育教师工资待遇落实情况的专项督导。进一步完善体育后备人才培养体系。

6．抓好重大项目建设。加大公办幼儿园建设力度，推进钒钛新区职教园区及花城新区公办中小学建设项目，启动第三期登山健身步道建设。

7．办好大型体育赛事。举办2020年环攀枝花国际公路自行车赛、国家登山健身步道联赛、第七届全国桥牌公开赛等高水平体育赛事。

8．打好教育脱贫攻坚战。落实控辍保学、教育资助等各项教育扶贫工作。

二、单位构成情况

攀枝花市教育和体育局下属非独立核算单位0个，独立核算单位20个（含本级），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位18个。主要包括：攀枝花市外国语教育集团、攀枝花市第二初级中学、攀枝花市第四初级中学校（攀枝花市实验学校）、攀枝花市第十一中小学校、攀枝花市特殊教育学校、攀枝花市体育中学、攀枝花市第三高级中学校、攀枝花市第七中高级中学校、攀枝花市第九中小学校、攀枝花市经贸旅游学校、攀枝花市建筑工程学校、攀枝花市实验幼儿园、攀枝花市广播电视大学、攀枝花市教育考试院、攀枝花市教育科学研究所、攀枝花市电化教育技术装备中心、攀枝花市学校后勤保障中心、攀枝花市体育场馆中心、攀枝花市社会体育指导中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市教育和体育局2020年收支总预算46481.75万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市教育和体育局2020年收入预算46481.75万元，比2019年预算数增加2153.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入46481.75万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市教育和体育局2020年支出预算46481.75万元，比2019年预算数增加2153.61万元，其中：基本支出45656.45万元，占98.22%；项目支出825.3万元，占1.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市教育和体育局2020年财政拨款收支总预算46481.75万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入46481.75万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出26万元，教育支出37294.64万元；文化体育与传媒支出1550.06万元；社会保障和就业支出4066.56万元；住房保障支出3544.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市教育和体育局2020年一般公共预算当年拨款46481.75万元，比2019年预算数增加2153.61万元，主要是2020年新入职职工的人员经费增加以及教育投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出26万元，占0.06%；教育支出37294.64万元，占80.24%；文化体育与传媒支出1550.06万元，占3.33%；社会保障费和就业支出4066.56万元，占8.75%；住房保障支出3544.49万元，占7.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为26元，主要用于：2020年援藏援彝干部人才补助经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1277.66元，主要用于教育体育局在职职工、编内聘用人员工资、日常公用支出等、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2020年预算数为67元，主要用于全市高中阶段“三合一”考试及中小学教学质量监测。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2020年预算数为1282.32万元，主要用于：维持两园区的正常运行，正常开展教学活动，达到提升办学条件改善办学环境的目的。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为10107.38，主要用于：保障学校职工的正常收入，保证学校教学的正常运转。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2020年预算数为13694.03万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2020年预算数为8305.86万元，主要用于：保障学校职工的工资福利支出，保证学校教学的正常运转。

8. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2020年预算数为862.63万元，主要用于保障学校教学、办公的正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2020年预算数为550.36万元，主要用于：教职工工资福利支出、一般日常公用开支、改善办学条件、校园文化建设等。

10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2020年预算数为1147.42万元，主要用于完成单位承担的全市教育督导、教师培训、义务教育、高中教育的指导与协调、指导职业教育发展与改革、全市青少年体育及艺术教育工作、直属学校事业单位内部审计、学校安全与德育工作等。

11.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2020年预算数为2.7万元，主要用于2020年网球协会和桥牌协会的比赛活动经费。

12.文化体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为36万元，主要用于2020年老年体育协会的运转和活动开支。

13.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2020年预算数为1511.36万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成省运会下达的目标任务，培养、输送优秀的体育后备人才而安排的年度项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为240.86万元，主要用于行政单位离退休职工的离退休费、遗属生活补助、离退休职工医疗补助、福利费、报刊费等公用经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为1.47万元，主要用于事业单位离退休职工的离退休费、医疗补助、福利费、报刊费等。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为3824.23万元，主要用于缴纳本单位职工2020年基本养老保险费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为3544.49元，主要用于缴纳本单位职工2020年职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市教育和体育局2020年一般公共预算基本支出45656.45万元，其中：

人员经费42122.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、生活补助。

公用经费3534.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费、派驻纪检经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市教育和体育局2020年“三公”经费财政拨款预算数90.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费31.68万元，公务用车购置及运行维护费59.09万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平.

主要原因是无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费较2019年预算减少22.79%。

主要原因是按国家要求压减三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少1.47%。

主要原因是在2019年中报废了部分车辆。

单位现有公务用车29辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）20辆，7座以上19座（含19座）以下客车5辆，越野车1辆，货车及19座以上客车3辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费59.09万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障学前教育、基础教育、职业教育（含“9+3”）、中小学教师培训、学校安全管理、教育督导、青少年体育、社会体育等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市教育和体育局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市教育和体育局机关运行经费财政拨款预算为200.12万元，比2019年预算增加3.81万元，增加1.9%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市教育和体育局共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市教育和体育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款825.3万元。

(四) 预算收支增减变化情况

攀枝花市教育和体育局2020年预算收支总预算为46481.75万元，比2019年预算数增加2153.61万元，主要是学生人数增加，资助类收支增加。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.“9+3”是指甘孜州、阿坝州、凉山州的少数民族地区学生在当地完成九年义务教育学习，再到内地进行3年免费中等职业教育学习。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表