攀枝花市经济和信息化局

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市经信局职能简介。

攀枝花市经济和信息化局（从下简称市经信局）是全市经济运行综合协调部门和全市工业经济、民营经济及信息产业的行业主管部门。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作；负责全市烟草工业发展、农业装备工业相关工作；负责全市盐业行业管理，组织编制盐业发展规划，制定并实施产业政策，承担食盐专营管理工作，负责医药行业管理。

（二）市经信局2020年重点工作。

2020年，市经济和信息化局将全面贯彻落实市委市政府工作安排和部署，牢固树立和自觉践行新发展理念，按照市委“一二三五”工作思路，重点强化“三区联动”和“两城建设”工作，围绕做大增量和盘活存量，突出抓好项目建设、升规培育、工业招商、企业服务等工作重点，加快产业结构调整和转型升级，以强有力的措施推动工业提质增效，推动工业经济创新发展、转型发展和高质量发展。

• 市经信局2020年将继续推进现代产业体系建设。
• 加快推动钒钛新城工业方面的建设一是优化产业和空间布局，二是打造特色产业集群，三是加大企业培育力度。
• 强化专业化招商，努力为钒钛新城注入新血液。
• 抓好重大工业产业化项目推进。
• 深入探索并加大政策支持力度。
• 持续开展“亲历体验”，强化为企服务。

 二、单位构成情况

市经信局下属单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：攀枝花市能源监察支队，攀枝花市经济研究与企业服务中心，攀枝花无线电监测站，攀枝花市大数据产业发展中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市经信局及其下属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。市经信局及其下属事业单位2020年收支总预算2133.53万元，与2019年相比增加288.33万元，原因是2020年我局增加一个事业单位（大数据产业发展中心），人员经费、公用经费以及项目经费均增加。

（一）收入预算情况

市经信局及其下属单位2020年收入预算2133.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2133.53万元，占100%,与2019年相比增加288.33万元，原因是2020年我局增加一个事业单位（大数据产业发展中心），人员经费、公用经费以及项目经费均增加。

（二）支出预算情况

市经信局及其下属单位2020年支出预算2133.53万元，其中：基本支出1957.73万元，占91.76%；项目支出175.8万元，占8.24%。支出预算与2019年相比增加288.33万元，原因是2020年我局增加一个事业单位（大数据产业发展中心），人员经费、公用经费以及项目经费均增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

市经信局及其下属单位2020年财政拨款收支总预算2133.53万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入2133.53万元；支出包括：一般公共服务支出1419.01万元、科学技术支出124.8万元、社会保障和就业支出416.89万元、资源勘探工业信息等支出47万元、住房保障支出125.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市经信局及其下属单位2020年一般公共预算当年拨款2133.53万元，比2019年预算数增加288.33万元，一般公共预算支出2133.53万元，比2019年预算数增加288.33万元，主要是:1、2020年我局增加一个事业单位（大数据产业发展中心），故人员经费和公用经费均增加；2、因增加大数据产业发展中心项目，故项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1419.01万元，占66.51%；科学技术支出124.8万元，占5.85%；社会保障和就业支出416.89万元，占19.54%；资源勘探工业信息等支出47万元，占2.2%；住房保障支出125.83万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1248.32万元，主要用于：机关人员工资福利支出、日常公用支出。

 2.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项目）2020年预算数为30.18万元，主要用于：下属二级单位攀枝花市经济研究与企业服务中心职工工资福利支出、日常公用支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为140.51万元，主要用于下属二级单位攀枝花无线电监测站职工工资福利支出、日常公用支出及其他对个人和家庭的补助支出（2020年援藏援彝干部补助经费）。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2020年预算数为124.8万元，主要用于：全市电子政务公共机房电费、电子政务网络租赁费、协同办公平台年度运维费及短信费，与北大数字中国研究院合作费用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2020年预算数为308.56万元，主要用于：机关单位离退休人员支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020年预算数为108.33万元，主要用于：机关事业单位职工缴纳基本养老保险。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为17万元，主要用于：获得省级工业发展资金支持的工业项目，在项目竣工后必须组织的项目验收，购买第三方机构服务，提升工业和信息化领域节能减排管理水平。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）2020年预算数为30万元，主要用于：完成钒钛之光优秀企业家职业能力提升等活动、加强企业服务平台服务能力建设，完善平台服务运营管理和维护。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为125.83万元，主要用于：机关事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市经信局及其下属单位2020年一般公共预算基本支出1957.73万元，其中：

人员经费1685.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、离退休生活补助、医疗费补助、按规定为职工缴纳的住房公积金。

公用经费272.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行和维护费，其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经信局及其下属单位2020年“三公”经费财政拨款预算数17.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.93万元，公务用车购置及运行维护费13.68万元。

（一）因公出国（境）经费较与2019年预算持平。

主要原因是2019年、2020年市经信局及下属事业单位未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费较2019年预算下降10%。

主要原因是缩减开支。

2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长47.37%。

主要原因是车辆燃油费、运维费增加。

市经信局及其下属单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2020年安排公务用车运行维护费13.68万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障经信局、无线电监测站日常公务出行等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市经信局及其下属单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，市经信局以及下属攀枝花市能源监察支队1家参公管理事业单位，攀枝花市经济研究与企业服务中心、攀枝花无线电监测站、攀枝花市大数据产业发展中心3家事业单位的机关以及事业运行经费财政拨款预算为272.22万元，比2019年预算增加13.12万元，增长5.06%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市经信局及下属单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年市经信局及其下属单位部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款175.8万元。

（四）政府采购预算

2020年，攀枝花市经济和信息化局及其下属单位年初安排政府采购预算6万元（攀枝花市无线电监测站1万元），主要用于采购电脑、打印机、传真机。其中：政府购买服务0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项目）：

指事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指除工业和信息产业监管、无线电监管、行业监管等以外的其他用于工业和信息产业监管支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

2020年政府采购预算编制说明汇总（市经信局).doc.doc

经济和信息化局2020年部门预算编制说明（汇总）.doc.doc

（市经信局）部门预算公开表（汇总）.xls