一、收入预算执行情况

　　(一)一般公共预算收入实现“双过半”目标

　　上半年，全市一般公共预算收入累计完成322,192万元，同口径增长12.75%。完成年度预算的52.82%，超进度2.82个百分点。全市地方一般公共预算收入实现了“时间过半、任务过半”的工作目标。其中：市级收入145,750万元，同口径增长14.32%，完成年度预算的57.16%；县(区)级收入176,442万元，同口径增长11.48%，完成年度预算的49.7%。

　　（二）政府性基金预算收入执行进度较快

　　上半年，全市政府性基金预算收入完成95,892万元，增收77,633万元，增长425.18%，完成年初预算的69.94%，超时间进度19.94个百分点。

　　（三）社会保险基金预算收入增幅较大

　　上半年，全市社会保险基金预算收入完成138,963万元，增长48.14%，完成年度预算的55.98%。其中：基本医疗保险基金收入本月完成12,420万元，累计完成收入67,237万元，增收8,038万元，增长13.58%，完成年度预算47.56%。

　　二、支出预算执行情况

　　上半年，全市各级财政部门积极采取各种措施加快财政支出执行进度。全市一般公共预算累计支出707,169万元，增支95,060万元，增长15.53%，完成年度预算的59.83%，超进度9.83个百分点，执行进度较快。其中：市级累计支出339,264万元，增长25.95%，占年度预算的57.83%；县（区）级累计支出367,905万元，增长7.34%，占年度预算的61.79%。

　　上半年，全市政府性基金预算累计支出31,441万元，增长240.05%。其中：市级支出20,158万元，增长29.19%。

　　上半年，全市社会保险基金预算支出121,347万元，增支29,908万元，增长32.71%。完成年度预算的51.7%，执行进度过半。其中:基本医疗保险基金支出完成72,859万元，增长43%，完成年度预算的53.56%。

　　三、下阶段的主要工作

　　1、狠抓收入征管。一是完善协调沟通机制。进一步完善财政、税务、国土、建设等收入征管部门的沟通协调机制，及时掌握收入动态，加大收入征管力度，全力挖掘增收潜力，加强对重点税源和重点投资项目的收入分析，及时组织收入入库。二是加强收入进度监控。各级财政部门要加大对财政收入完成情况的监控力度，认真做好收入完成数据的统计分析工作，并会同执收部门及时研究解决收入征收中存在的问题，加快收入预算执行进度。

　　2、严控支出管理。（1）各级财政部门要切实履行职责，强化预算约束，认真落实厉行节约的有关规定，严格控制一般性支出、新增支出，严格按程序、按规定审核经费预算及追加，着力保障民生工程、新村建设、城市新区开发等重点支出的需要。（2）各级财政部门要进一步加强财政资金监管，特别是加大对重大财税政策落实情况以及财政专项资金监督检查力度，提升财政监督管理水平和能力，创新监督理念，积极开展财政支出绩效监督工作，不断提高财政资金的使用效益。

       附件：攀枝花市2018年6月财政收支执行表.xls